中共宜兴市委老干部局

市委老干部局2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥作用的工作。

（二）负责掌握全市老干部工作中的情况和问题，组织调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

（三）制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

（四）协同有关部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部的培训，表彰老干部工作先进典型。

（五）加强老干部队伍的思想政治建设，组织老干部听取国际国内政治经济形势报告和市委工作情况通报；负责老干部重大活动的组织安排；及时了解和掌握老干部的思想状况和要求；协调有关部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

（六）配合有关部门办好老干部病房，指导、组织好老干部的健康检查和健康休养；督促、检查和协调老干部医疗统筹工作。

（七）贯彻落实老干部易地安置政策，协调老干部的易地安置工作，走访安置在外省市的离休干部。

（八）负责重大节日和经常性走访慰问老干部和老干部来信来访工作；指导有关部门办理离休干部丧事；负责离休干部的有关证件的发证工作；负责离休干部信息管理系统的建设、使用、管理工作。

（九）加强老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动，领导和指导老干部活动中心、老干部大学的工作。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治工作科、生活管理科。本部门下属单位包括：市老干部活动中心、市老干部大学。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：老干部局本级、老干部大学。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年全市离退休干部工作以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，按照省、无锡及市委的决策部署，以加强离退休干部党建工作为重要抓手，进一步强化思想教育，优化服务管理，创新工作方式，引导离退休干部发挥独特优势，深入推进增添正能量活动，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新宜兴作出积极贡献。

（一）多种形式抓好十九大精神的学习贯彻

认真学习宣传贯彻党的十九大精神，是当前和今后一个时期老干部工作的头等大事和首要政治任务。2018年，部署开展“不忘初心、牢记使命”老干部主题教育活动，采取多种形式帮助老同志学习领会十九大的精神实质。一是举办十九大精神理论读书班。组织老干部党支部书记、理论骨干、信息员等，以专题辅导、座谈交流、参观考察相结合的形式，深入学习党的十九大精神，并结合学习体会，撰写“学习新思想，走进新时代，开启新征程”学习心得。二是开展十九大精神宣讲活动。组织老干部宣讲团，走进学校、社区、部队等，宣讲十九大新精神。三是分级开展老干部参观视察活动。以“迎接新时代，喜悦看发展”为主题，组织好老干部党支部及四套班子老领导参观视察活动，引导他们围绕宜兴产业强市、深化改革、社会治理、文明创建等市委政府重点工作，积极开展建言献策活动。四是成立老干部志愿服务团。依托市老科协、老干部大学、老干部党支部中有专业特长的人才，组建老干部服务团，开展“新征程呼唤新担当，老前辈永远在路上”老干部为民服务志愿活动，树立老干部老有所为的良好形象。五是举办老干部先进事迹报告会。结合十九大精神的学习宣传，邀请全国、省、市先进离退休干部作专场报告，以榜样的力量凝聚推动发展的正能量。六是开展“我忆入党以来三两事”主题征文活动。组织老同志畅谈、撰写自己入党以来有时代意义的重要事件，引导老干部不让入党初心，牢记历史使命，坚定不移跟党走。

（二）扎实推进离退休干部党建工作

建立健全离退休干部党建工作机制，积极探索党工委工作模式，进一步落实主体职责、强化服务管理。一是抓好我市《进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》的贯彻落实。经市委常委会同意后，尽快以两办名义出台红头文件，下发到各地各单位。明年上半年，着重抓好对《实施方案》贯彻落实情况的督促检查。二是着力推进“示范性党支部”建设。按照“学习活动规范、内部管理规范、阵地建设规范”的要求，认真选树、培育一批基层优秀老干部党支部，适时召开现场推进会，推动全市离退休干部党建工作水平整体提升。三是巩固推进社区党建试点工作。认真总结试点开展以来的经验和不足，加强指导和督查，确保工作成效，在条件成熟时适时扩面。四是选优配强骨干队伍。认真举办第23期老干部党支部书记培训班，健全老干部党支部联络员制度，深化片组交流活动和中心组联席会议制度，激发老干部党建工作的内生活力。五是拓展服务管理范畴。明年，党工委将对新纳入管理的机关退休干部党支部加强服务和宏观指导，帮助他们在组织建设、阵地建设、队伍建设等方面提高规范化水平。

（三）积极探索老干部养老服务新举措

在全面落实离休干部生活待遇的基础上，通过创新老干部服务项目，努力改善老干部晚年生活质量。一是创新社区服务。在原有社区服务“四就近”工作的基础上，探索老干部社区医疗保健服务工作，开辟老干部就诊绿色通道，成立巡诊医疗服务组，实现老干部“大病进医院，小病进社区”的工作目标。二是深化居家养老服务。经常联系离休干部子女，召开家庭座谈会，开展“尊老孝亲”老干部子女评选活动，大力弘扬尊老爱老的社会风尚，增强子女服务老干部的责任心。三是实施为老服务“实事工程”。整合社会资源，采取政府购买的方式，开展“应急维修进家门”活动，制作“爱心服务卡”，为老干部提供快捷方便的应急维修服务。

（四）着力打造高品位老年教育体系

以争创全国老年大学为目标，努力构建与我市经济社会发展相适应的服务型教育体系，打造我市精神文明建设高地。一是坚持政治立校。利用“课前五分钟”活动，持续开展老干部学员思想政治教育。通过微信平台和学校宣传橱窗，及时发布党和国家的方针政策和时政形势。在重要时间节点，开展各类主题教育活动，引导学员为党的事业增添正能量。二是完善教学管理。不断优化课程设置，精心培育优质课程和特色课程，满足老年学员多样化的文化需求。建设一支高水平的教师队伍，注重培训和考核，设想与省老年大学建立合作关系，不断提升教学水平，增强办学吸引力。三是繁荣校园文化。积极搭建教学成果展示平台，组织开展好一年一度的大型校园文化艺术节，不断丰富老干部精神文化生活。通过培育乒乓球、太极拳、气排球等重点活动团队，扩大对外交流，拓展开学办学的渠道。组织艺术团送文化进乡镇、进社区、进养老机构，引导学员服务社会、发挥余热。

（五）部署开展庆祝改革开放40周年活动

2018年老干部活动主要围绕庆祝改革开放40周年的主题，开展“共享发展成果”系列活动。一是举办“复兴之路”老干部研讨座谈会。引导老干部从政治、经济、人文、生态等层面探讨中国艰辛的改革之路，回顾改革开放的伟大成就。二是开展“将改革进行到底”专题教育。组织老干部观看央视大型纪录片《将改革进行到底》，撰写心得体会，进行征文评比。三是举办“新时代、新征程”书画摄影展。组织老干部书画协会、摄影协会和读书读报小组以图文并茂的形式生动展现中国改革发展历程。四是举办“点赞新时代”PPT制作和微博评比活动。围绕改革发展主题，引导老同志运用新媒体技术，在网上积极发声，弘扬正能量。

（六）切实加强老干部工作部门自身建设

按照政治过硬、能力过硬、作风过硬、纪律过硬的要求，着力加强队伍建设，打造老干部工作模范部门。一是强化思想教育。继续推进“两学一做”学习教育，坚持从严要求，从严管理，扎实开展党风廉政建设。引导广大老干部工作者以全国、全省“双先”代表为榜样，大力弘扬“安专迷”精神，满腔热忱、致爱敬恭地服务好广大老同志。二是提升工作能力。加强业务学习和实践，准确把握老干部工作的各项政策法规，不断深化对老干部工作规律性的认识，积极探索新形势下老干部工作面临的困难和瓶颈。适时举办全市老干部专兼职干部培训班。三是加大宣传力度。进一步做好老干部工作部门信息宣传工作，办好老干部工作网站，积极培训专兼职信息员，努力提高信息工作水平，发挥网站在信息和宣传工作中的阵地作用，营造全社会更加支持、重视老干部工作的良好氛围。

第二部分老干部局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

（以上表格详见附件）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《老干部局预算的批复》（宜财预审〔2018〕1号）填列。）

宜兴市老干部局2018年度收入、支出预算总计 1313.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加 98.39 万元，增长 8.09 %。主要原因是增加一名公务员，人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计 1313.27 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1313.27 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1313.27 万元，与上年相比增加 98.39 万元，增长 8.09 %。主要原因是增加一名公务员，人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。0

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 1313.27 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1171.55 万元，主要用于老干部工作项目支持和机关运行经费。与上年相比增加79.44 万元，增长 7.27 %。主要原因是人员增加，人员经费和工资福利增加。

2．社会保障和就业（类）支出预算数141.72万元，主要用于局退休人员工资调整。与上年相比，财政拨款支出增加18.95 万元，增长15.43 %。主要原因人员工资调整。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 548.27 万元。与上年相比增加 78.39万元，增长 16.68 %。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为 745 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少） 0 %。

单位预留机动经费预算数为 20 万元。与上年相比增加 20 万元，增长 100 %。主要原因是新成立的离退休干部党工委所需党建经费保障。

二、收入预算情况说明

老干部局本年收入预算合计 1313.27 万元，其中：

一般公共预算收入 1313.27 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

老干部局本年支出预算合计 1313.27 万元，其中：

基本支出 548.27 万元，占 41.75 %；

项目支出 745 万元，占 56.73 %；

单位预留机动经费 20 万元，占 1.52 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

老干部局2018年度财政拨款收、支总预算 1313.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.39 万元，增长 8.09 %。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

老干部局2018年财政拨款预算支出 1313.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加98.39万元，增长8.09 %。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出 465 万元，与上年相比增加 84.72 万元，增长18.22 %。主要原因是人员经费增加。

2．其他共产党事务支出706.55，与上年相比增加 84.72 万元，增长11.99 %。主要原因是定额经费增加。

（二）社会保障和就业支出141.72，与上年相比增加 18.95 万元，增长 15.44 %。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

老干部局2018年度财政拨款基本支出预算 548.27 万元，其中：

（一）人员经费 505.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1313.27 万元，与上年相比增加 98.39 万元，增长8.09 %。主要原因是增加人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

548.27 万元，其中：

（一）人员经费 505.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

老干部局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 22 万元，占“三公”经费的 85.27 %；公务接待费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 14.73 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 22 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3．公务接待费预算支出 3.8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

老干部局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 42.4

万元，与上年相比减少 1 万元，降低 2.30 %。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 75 万元，其中：拟采购货物支出 60 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 15 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 145 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年部门预算情况