2017年度老干部局预算公开信息

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度老干部局主要工作任务及目标

三、老干部局机构设置和所属单位情况

四、老干部局收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 老干部局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 老干部局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宜兴市委老干部局2017年预算公开信息 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥作用的工作。

（二）负责掌握全市老干部工作中的情况和问题，组织调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

（三）制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

（四）协同有关部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部的培训，表彰老干部工作先进典型。

（五）加强老干部队伍的思想政治建设，组织老干部听取国际国内政治经济形势报告和市委工作情况通报；负责老干部重大活动的组织安排；及时了解和掌握老干部的思想状况和要求；协调有关部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

（六）配合有关部门办好老干部病房，指导、组织好老干部的健康检查和健康休养；督促、检查和协调老干部医疗统筹工作。

（七）贯彻落实老干部易地安置政策，协调老干部的易地安置工作，走访安置在外省市的离休干部。

（八）负责重大节日和经常性走访慰问老干部和老干部来信来访工作；指导有关部门办理离休干部丧事；负责离休干部的有关证件的发证工作；负责离休干部信息管理系统的建设、使用、管理工作。

（九）加强老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动，领导和指导老干部活动中心、老干部大学的工作。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、2017年老干部局主要工作任务及目标

2017年全市离退休干部工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号，以下简称3号文件）为指导，按照省、无锡及市委的决策部署，牢固树立为党的事业增添正能量的价值取向，以加强离退休干部党建工作为重要抓手，进一步强化思想教育，优化服务管理，创新工作方式，健全体制机制，引导离退休干部发挥独特优势，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新宜兴作出积极贡献。

（一）突出抓好3号文件的贯彻落实

1、切实加强离退休干部思想政治教育。巩固和深化“两学一做”学习教育活动成果，深入细致地做好思想政治工作，引导广大离退休干部不忘初心、铭记誓言。要认真组织学习新的“条例”“准则”，帮助老同志牢固树立纪律和规矩意识，不碰底线、严守党纪。组织好十八届六中全会和十九大精神的学习，领会习近平总书记相关重要讲话精神，领会大会提出的新思想、新观点、新要求，引导老干部在政治上、思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做到政治坚定、思想常新、理想永存。

2、积极创新离退休干部党建工作机制。根据市委和上级部门的安排部署，稳妥推进全市离退休干部党工委组建工作。明确和细化离退休党工委的工作职能和工作要求，建立行之有效的党建工作考核办法，确保将离退休党组织建设纳入本地本部门党的建设总体规划，同部署，同考核，同表彰；进一步完善党组织设置，选优配强党支部书记，确保每一位离退休党员都得到组织的关心教育和管理，都能就近就地发挥作用、参加活动；进一步健全党组织工作经费保障，列入各单位部门的年度预算，落实党费留存制度，落实支部书记适当的工作补贴，确保离退休党支部的各项工作开展有保障、组织有活力。

3、不断完善离退休干部服务管理工作。更加注重对离退休干部的服务保障，深入推进离退休干部“四就近”工作，进一步完善离退休干部困难帮扶机制，做好各项政策待遇的落实与优化；组织老领导参加重要会议、重大活动，听取老干部的意见建议；组织就近就地视察参观活动，体验发展变化；每季度组织情况通报会和国际国内形势报告会，理解和支持地方中心工作；加强对基层党支部的服务与指导，组织好支部书记培训班，完善片组交流制度，积极发挥老干部党校的功能作用，打造老干部党建工作新优势。

（二）继续开展为党的事业增添正能量活动

紧贴老同志的身心特点、思想实际，认真探索富有意义、行之有效、深受广大离退休干部欢迎，并能够踊跃参与的正能量活动的形式和载体，不断提升活动开展的针对性和实效性。

1、以“大讨论”凝聚共识。开展“初心不改”专题讨论和党日活动，向全市离退休干部发出倡议，号召老同志牢记党的宗旨，严守政治纪律，保持公仆本色。精心组织大讨论活动，激发老同志、老党员内心深处的政治荣誉和社会责任，教育引导他们带头做改革发展的拥护者，带头做时代新风的引领者。老干部大学利用“课前五分钟”活动、“学员讲坛”等活动载体，开展讨论和宣传，发挥校园文化在教育人、引导人、鼓舞人方面的独特作用。通过广泛而深入的大讨论，挖掘和提炼新时期老干部精神内涵，撰写好心得体会，选编《忆我入党时》主题征文集，固化活动成果，努力让为党的事业增添正能量成为广大离退休干部的内心追求和自觉行动。

2、以“大联动”增强实效。积极搭建活动载体，加强与社会各界的沟通联动，为老同志增添正能量创造良好的外部环境。一是组织开展为地方经济社会献言献策活动。充分发挥老同志的政治优势、经验优势和威望优势，向党委政府、机关部门、社区企业，在社会管理、经济发展、民生幸福等领域提出促进发展的金点子，促使离退休干部更好地融入宜兴发展的大局。二是壮大发展“老干部服务团”。广泛招募社会责任感强、热心公益事业，且有一技之长的老同志、老学员，积极开展法制宣传、纠纷调解、科技服务、体育健身、书画传承、帮贫济困等增添正能量活动，为他们发挥余热、奉献社会提供广阔平台。三是充分发挥“正能量活动基地”的积极作用。依托老干部大学，规范5个基层正能量活动联系点的运作，积极开展送教送学、公益服务、文艺联谊、送文化下乡等活动，探索双向联动机制，强化与基层老干部党支部的交流与融合。

3、以“大宣传”营造氛围。借助报刊、电视等主流媒体与网站、公众微信平台等新兴媒介，采取全方位、密集型的方式，大力宣传正能量活动开展情况，营造浓厚的活动氛围。一是组织引导老同志讲好中国故事，弘扬中国精神。组织老同志走进学校、走进社区，走进企业，走进社会的许多地方，通过各种有效形式，以自己的亲身经历，进行革命传统教育，传递向上向善的精神力量，带动周围群众坚定不移听党话、跟党走。二是挖掘和宣传“身边的好家训、好家风”。以基层老干部党支部为单位，组织全体老党员身边的典型事例入手，讲述家风家训的重要意义，发挥老同志在营造和美家庭氛围中的示范带头作用。三是宣传表彰离退休干部先进集体和先进个人。以全国老干部工作“双先”表彰大会为契机，评比和表彰一批基层老干部工作先进集体和先进个人，激励和服务广大老干部工作者切实增强做好新时期老干部工作的使命感和荣誉感。

（三）积极开创老干部教育活动新局面

1、依托全新环境提升服务质量。以老干部活动中心搬迁为契机，全力优化老同志学习活动环境。积极推进绿化升级和景观建设，打造特色鲜明、环境幽雅、内涵深厚的“老干部之家”。坚持硬件建设和服务质量两手抓，在组织构架、吸纳会员、内部管理、经费使用等方面制定比较完善的规章制度，推动规范化、精细化的服务管理，切实提升老同志满意度。

 2、夯实办学基础促进全面繁荣。着力加强教师队伍建设，通过评选第三批“名教师”和“教学能手”、组织开展“名教师上示范课”、聘请“客座教授”、编写引进优秀教材等举措，进一步充实师资力量、提高教学水平。着力优化课程设置，根据老同志的学习需求及时调整教学内容，积极开发新专业，做精做好优势专业，形成一批具有宜兴特色的教学品牌。

3、培育活动精品扩大社会影响。整合老干部大学、老干部活动中心的活动优势项目，按照“出经验、出人才、出成果”的要求，进行重点扶持和培育，扩大活动的影响力。进一步改进和完善老干部大学艺术团的管理模式，建章立制、理顺关系，促进艺术团在健康发展的轨道上不断壮大规模、提升品位。通过学校乒乓球队、太极拳剑队，进一步加大对外交流的力度，拓展开门办学的渠道。巩固提高“微讲堂”、“学员讲堂”的活动成效，创新形式、丰富内容，加强与文化部门的合作，使大学的宣讲平台成为传承地方历史文化的重要阵地。

4、围绕中心大局丰富精神生活。以“喜迎十九大，共筑中国梦”为主题，组织开展诗词创作、征文比赛、书画摄影展览、广场演出、文体竞技等丰富多彩的活动，丰富离退休干部精神文化生活引导老同志深情回顾党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，大力营造迎接十九大召开的热烈氛围。

（四）切实加强老干部工作队伍建设

围绕建设模范部门、打造过硬队伍的要求，巩固深化“两学一做”活动成效，进一步加强老干部工作队伍思想、能力和作风建设，引导老干部工作者向先进典型看齐，爱岗敬业、无私奉献，争做让党放心、让老同志满意的“安专迷”型老干部工作者。一是以建设学习型机关、学习型队伍为目标，强化教育培训、岗位练兵、实践锻炼等措施，健全考核、评价、激励等机制，不断提高老干部工作者的政策执行能力、服务管理能力、开拓创新能力。二是以领导干部下基层“三解三促”活动为契机，进一步深入基层、深入老同志中，密切与老同志的联系，加强与老同志的思想沟通和情感交流，热情周到地为老同志服务。三是进一步做好老干部工作部门信息宣传工作。办好老干部工作网站，积极培训专兼职信息员，努力提高信息工作水平，发挥网站在信息和宣传工作中的阵地作用。充分运用报刊、电视、广播、网络等新闻媒体大力宣传离退休干部的历史功勋，宣传老干部工作部门和老干部工作人员肩负的历史使命，在全社会营造更加尊重老干部、更加重视老干部工作的浓厚氛围。

三、老干部局机构设置和所属单位情况

（一）内设机构：局机关内设三个职能科室：办公室、生活管理科、政治工作科。

（二）下属事业单位：市老干部大学（副科级建制）、市老干部活动中心

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

宜兴市委老干部局部门预算根据《预算法》和国家其他法律、法规，结合市财政关于市级部门预算编制要求进行编制。具体方法是根据本单位职能和2017年度重点工作任务、目标，在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上，遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、适度从紧”的原则，同时，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则，以及预算收支平衡的总体要求编制收支预算。基本支出预算中的人员支出预算按国家和市有关人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出预算按照市财政局公布的综合定额标准核定。项目支出预算按照年度重点工作需要，坚持量力而行，分轻重缓急科学合理安排支出项目。

第二部分  老干部局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

（以上表格详见附件）

第三部分  老干部局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》（宜财编【2017】1号）填列。

老干部局2017年度收入、支出预算总计  1214.88   万元，与上年相比收、支预算总计各减少61.17万元，减少4.79%。人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。其中：

（一）收入预算总计1214.88万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计1124.88万元。

（1）一般公共预算收入预算1124.88万元，与上年相比减少71.17万元，减少5.95%。主要原因是人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。

（2）政府性基金收入预算   0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。

2、财政专户管理资金收入预算总计90 万元。与上年相比增加 10万元，增长12.5%。主要原因是市老干部大学学员人数增加较快，缴纳的学费总额增加。

（二）支出预算总计  1214.88  万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出预算数1092.11 万元，主要用于老干部工作项目支持和机关运行经费。与上年相比减少81.16万元，减少 6.92  %。主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业（类）支出预算数122.77万元，主要用于局退休人员工资调整。与上年相比，财政拨款支出增加19.99  万元，增长19.45 %。主要原因是局退休人员工资调整。

3、基本支出预算数为 469.88 万元。与上年相比减少  12.17  万元，减少2.52 %。主要原因是人员工资调整。

4、项目支出预算数为 745 万元。与上年相比减少49万元，减少  6.17 %。主要原因是中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

老干部局本年收入预算合计1214.88万元，其中：

一般公共预算收入 1124.88万元，占  92.59    %；

政府性预算收入   0    万元，占    0   %；

财政专户管理资金   90   万元，占   7.41    %；

其他资金    0     万元，占     0  %；

上年结转资金    0     万元，占  0     %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

老干部局本年支出预算合计  1214.88万元，其中：

基本支出  469.88   万元，占   38.68    %；

项目支出  745    万元，占  61.32     %；

其他支出      0      万元，占  0     %；

结转下年资金   0      万元，占    0   %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

老干部局2017年度财政拨款收、支总预算 1124.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.17 万元，减少  5.95   %。主要原因是人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《老干部局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

老干部局2017年财政拨款预算支出1124.88万元，占本年支出合计的 92.59  %。与上年相比，财政拨款支出减少71.17  万元，减少5.95  %。主要原因是人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出1002.11万元，占本年支出合计的 89.09  %。与上年相比，财政拨款支出减少91.16  万元，减少8.34 %。主要原因是人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出122.77万元，占本年支出合计的 10.91  %。与上年相比，财政拨款支出增加19.99  万元，增长19.45 %。主要原因是局退休人员工资调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

老干部局2017年度财政拨款基本支出预算469.88万元，其中：

（一）人员经费426.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.4  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

老干部局2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出预算  1124.88万元，与上年相比减少71.17万元，减少 5.95  %。主要原因是人员工资调整；中央八项规定后严格缩减非办公经费支出，严格控制“三公经费”支出；加大财务管理制度，严格财经纪律，支出减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   469.88  万元，其中：

（一）人员经费   426.48  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.4  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  43.4万元，比2016年增加  14.6  万元，增长 50.69   %。主要原因是：全市公务用车制度改革，4辆老领导用车过户到老干部局。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的   0  %；公务用车购置及运行费支出    22万元，占“三公”经费的  85.27  %；公务接待费支出 3.8万元，占“三公”经费的 14.73    %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出 22   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  22   万元，本年数大于上年预算数的主要原因是全市公务用车制度改革，4辆老领导用车过户到老干部局。

3、公务接待费预算支出3.8万元，本年数与上年减少0.2万。

老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  4.8 万元，本年数与上年减少0.2万。

老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  10   万元，本年数与上年减少2万。  

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。