中共宜兴市委老干部局

2015年宜兴市委老干部局部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分老干部局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分老干部局2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关老干部工作的方针、政策，督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥作用的工作。

（二）负责掌握全市老干部工作中的情况和问题，组织调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

（三）制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

（四）协同有关部门指导老干部党支部建设，组织开展老干部党支部书记和老干部工作专兼职干部的培训，表彰老干部工作先进典型。

（五）加强老干部队伍的思想政治建设，组织老干部听取国际国内政治经济形势报告和市委工作情况通报；负责老干部重大活动的组织安排；及时了解和掌握老干部的思想状况和要求；协调有关部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

（六）配合有关部门办好老干部病房，指导、组织好老干部的健康检查和健康休养；督促、检查和协调老干部医疗统筹工作。

（七）贯彻落实老干部易地安置政策，协调老干部的易地安置工作，走访安置在外省市的离休干部。

（八）负责重大节日和经常性走访慰问老干部和老干部来信来访工作；指导有关部门办理离休干部丧事；负责离休干部的有关证件的发证工作；负责离休干部信息管理系统的建设、使用、管理工作。

（九）加强老干部活动阵地的建设，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动，领导和指导老干部活动中心、老干部大学的工作。

（十）承办市委和市委组织部交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

宜兴市委老干部局2015年度部门决算包含了宜兴市委老干部局机关和下属宜兴市老干部活动中心1家事业单位的收入和支出数据。

三、2015年度主要工作完成情况

1、构筑有效载体，引导老干部增添正能量。一是以思想政治教育为抓手，促使老干部紧跟时代步伐。坚持正确的政治导向，组织广大离休干部深入学习党的十八大和十八届四中、五中全会以及市委十二届五次全会精神。为帮助老同志深刻认识“四个全面”的新论断、新要求，我们举办了一期专题辅导讲座，邀请专家为老干部作深入解读。同时还通过精心组织市委情况通报会、举行政治理论知识竞答测试、定期部署收看时政宣讲视频、编印党课学习资料、翻印政治理论读本等多种形式，增强了思想政治教育的实效性，促使广大老干部紧跟时代步伐、坚定理想信念，正确看待社会发展中的热点问题，将他们的关注政治的热情汇聚成协助党和政府宣传大政方针、弘扬社会新风的正能量。二是以主题教育活动为载体，帮助老干部塑造阳光心态。将打造积极向上、热情阳光的老干部形象作为老干部工作的主线，部署开展“树好新形象，增添正能量”主题教育活动。在全市离退休干部党支部广泛开展“常怀阳光心态”座谈讨论和征文活动，促进老同志交流思想、凝聚共识，树立了新时期老干部新形象。针对离休干部高龄特点，在市老干部活动中心开展了“我为宜兴点个赞”活动，用短短一句话赞扬我市经济社会发展新成就，在点赞的过程中发现了美好、愉悦了心情。举办“唱响中国梦”小合唱、小合奏比赛，老同志们在展示夕阳风采的同时，为党的事业凝聚了正能量。邀请上海知名学者胡申生教授为老同志讲授“中国家训家风中的文化传承”，帮助老干部们进一步深刻认识到开展家教家风建设与阳光心态的塑造的有着密切关系，令大家受益匪浅。三是以纪念抗战胜利70周年为契机，引领老干部感恩美好生活。9月3日前夕，我局组织开展了以“唱响主旋律·凝聚正能量”为主题的八大系列活动。包括举办“战歌嘹亮——宜兴市老干部抗战歌曲演唱会”、由老干部大学学员独挑大梁的“宜兴市纪念抗战胜利70周年文艺晚会”、走访慰问抗战时期参加革命的老干部、组织老干部代表参加我市纪念抗战胜利暨世界反法西斯胜利70周年座谈会、举办“向参加抗战的老战士致敬”先进事迹展览活动、老干部“纪念抗战胜利70周年”书画摄影展、抗战故事巡讲活动、红色影片展播周活动等，盛况空前，影响广泛，共有超过3000人次的老同志参与到活动中，充分展现了广大离退休干部爱国爱党、积极向上的精神风貌。通过纪念活动的组织开展，更好地引导广大老同志铭记光辉历史、弘扬抗战精神、感恩美好生活，继续发挥余热为党和人民的事业增添正能量。

2、搭建广阔平台，展示老干部时代新风采。为展示新时期老干部老有所学、老有所乐、老有所为的精神风貌，老干部局大力组织开展各种老同志喜闻乐见的文体活动和社会公益活动，帮助老同志走出家门，架起重新回归社会的桥梁。一是建好交流展示的平台。针对老同志各有所长、乐于展现的特点，我们充分发掘老干部的兴趣点，因势利导创造各种让老同志出彩的机会，丰富他们的精神生活。在市老干部大学深化开展“课前五分钟”活动，让每个学员有机会走上讲台，与他人分享社会热点、生活窍门、社交礼仪、家庭趣事、好人好事，促进了沟通交流，营造了亲如一家的和谐氛围。开设“学员讲坛”，让有一技之长的老同志上台主讲，今年以来，举办了12场讲座，涉及防治富贵病及智能手机的使用等多个方面，由于内容贴近生活，形式活泼多样，因此场场爆满、座无虚席。举办老干部个人书画、才艺展，尽可能让更多老同志展现才能，引领健康时尚的文化养老新生活。二是建好社会活动的平台。加强与社会各界的联系和协调，帮助老同志走出离退休生活圈子，力所能及地参与社会实践，展示夕阳风采。组织四套班子老领导参加市委召开的“十三五”规划意见征求会，老领导们凭借对宜兴发展事业高度负责的精神，积极建言献策。挂牌成立“市残联博爱家园老干部大学实践基地”，定期上门慰问演出，进行太极拳等科目的义务教学，并向残障儿童捐赠善款，受到了社会各界的极高赞誉，《宜兴新闻》“关注”栏目予以深度报道。组建“老干部巡访团”，积极协助文明办参与全国文明城市创建活动。组织学有所长的老同志开展各种形式的送文化活动，在丁蜀文化广场、福利中心等地送去了老同志们的关爱。热情参与市博物馆义务讲解员选拔活动，共有12位老同志成功当上博物馆导游，将他们对家乡的熟知和热爱转化为宣传宜兴地方特色的正能量。组织老同志参加芳桥街道举办的“醉美阳山荡”摄影大赛、江苏银行举办的“全国老年人书法大赛”、参与市环保摄影比赛，成绩喜人，成为推进宜兴精神文明建设的又一支生力军。三是建好弘扬先进的平台。组织广大老干部及老干部工作者深入学习贯彻全国、全省“双先”表彰大会精神，通过党日活动、座谈研讨、交流心得等方式，使大家进一步认清老干部工作的特殊重要地位。以全国、全省离退休干部工作先进集体和先进个人为标杆，进一步加大先进典型的培育和挖掘工作，通过网络、微信平台、“宜兴老干部”内刊等渠道，宣传我市70位离退休干部的先进事迹，用一个个生动鲜活的典型事例，展现老同志们退而不休，继续发光发热的精神面貌。

3、加快阵地建设，创优老干部活动新空间在市委、市政府的高度重视和关心下，我们通过建好老干部工作的主要阵地，为老同志提供良好的学习活动空间，让他们共享经济社会发展成果，推动老干部思想、文化的繁荣和发展。一是优化“三位一体”学习活动环境。依托老干部大学优越的环境和教育活动资源，委托市建设部门，追加投入2000多万元，对老干部学习活动场所进行全面改造，努力打造老干部大学、老干部党校、老干部活动中心“三位一体”的老干部之家。目前，改造工程已接近尾声，老干部大学校园整体面貌大为改观，新的老干部活动中心和老干部党校功能布局更加完备，广大老同志在整洁美观的场所里学习活动，充分享受党和政府的关心和温暖。二是打造“全省示范”老年教育品牌。自我市老干部大学被评为“全省示范老年大学”以来，学校确立更高目标，坚持政治引领，繁荣老年文化，创新各种举措探索更有活力的办学模式。3月份，中组部老干部局领导来宜兴调研，充分肯定了市老干部大学的高质量建设、规范化运行的成效和经验。截止2015年底，老干部大学拥有编班学员8300多人，开设7个系、68个专业、210个班级。被评为“无锡市离退休干部增添正能量活动现场教学基地”，在老年教育领域的美誉度和影响力不断提升。年底，无锡市老年大学协会年会在宜兴召开，为推动我市老年教育事业发展创造了新的机遇。三是扩大“两项建设”支部创建成效。积极探索新时期老干部党建工作新举措，切实加强了对基层离退休干部党支部的服务与指导。发挥老干部大学“增添正能量现场教学基地”的资源优势，首批设立丁蜀、张渚、徐舍、周铁、公安局等5个党支部为“增添正能量教育实践联系点”，拓宽老干部增添正能量的空间渠道。分片交流制度日臻成熟，八大片组按照市局的部署和要求定期开展活动，针对当前老干部党建工作中的热点、难点问题进行交流研讨，取长补短，商讨可行做法。在此基础上，我们召开了全市老干部党建工作研讨会，针对当前老干部党建工作中的现实问题进行研讨和探索，取得良好效果。同时，通过开设老干部大讲堂、举办第20期支部书记培训班、推进品牌支部建设等活动，密切了与基层的沟通联系，巩固了离退休支部的工作基础，帮助他们提升了工作水平、增强了凝聚力。

4、强化服务管理，树好老干部社会新形象。按照中央从严治党的要求，改变原来重服务轻管理的工作思路，一手抓服务，一手抓管理，切实加强对老干部的教育管理，帮助老干部树立了积极向上、健康有为的正面形象。一是落实待遇优服务。目前，我市有离休干部275人，原四套班子退休干部42人，平均年龄86岁，其中90岁以上50人，“双高期”特征更为明显。今年我们通过改善服务水平，实施亲情化服务，为全市离休干部提供更幸福、更有尊严的晚年生活。二是规范管理促自律。广泛开展思想政治教育和纪律教育，以鲜明的政治导向确保离退休干部队伍的先进性。今年以来，在老干部活动中心组织开展了老干部形象大讨论活动，形成了新时期老干部形象规范。“爱国爱党、不忘本色，政治坚定、理想永存，感恩知足、热情阳光，胸襟宽广、身心健康”十六个字张贴上墙，在老干部中营造了风清气正、积极向上的良好氛围。建立健全各项规章制度对活动组织、经费开支等严格审批，充分发挥老干部自我教育、自我服务、自我管理的作用，不断增强他们的自律意识，确保老干部协会始终围绕局中心工作开展。三是因势利导树风范。为满足老同志充分展现自身才能、再度实现人生价值的良好愿望，我们因势利导、搭建平台，引导老干部参与各种活动回馈社会。以老干部大学为主阵地，开展“爱心慈善月”活动，设立“爱老惠老助老”基金，发动老同志自愿捐款，帮助患病及家庭有特殊困难的老同志。创办老干部学员服务中心，根据学员特长分别开展法律、医疗、心理、金融等方面的义务咨询援助，受到广大老同志的欢迎并利用校内广播站、老干部网站、简报等各类媒体，加大好人好事的宣传力度，树立了老同志余热生辉的长者风范。

第二部分　老干部局2015年度部门决算表

第三部分老干部局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局2015年度收入、支出总计 720.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 59.01 万元，增长 8.9 %。主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、基本工资、津贴补贴、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。其中：追加慰问金29万元，调整增加30.1万元。

（一）收入总计 720.52 万元。包括：

1．财政拨款收入 720.52 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 59.01 万元，增长 8.9 %。主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。

2．上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入 0 万元。

5．附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入 0 万元。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元

8．年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 720.52 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 691.52 万元，主要用于保证老干部局机关及下属事业单位正常的行政运行。与上年相比增加 30.01 万元，增长 4.5 %。主要原因是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。

2．社会保障和就业（类）支出 29 万元，主要用于为抗日战争时期参加革命的离休干部发放慰问金。与上年相比增加 29 万元。主要原因2015年为抗战胜利70周年特别发放的慰问金，上年无此类支出。

3．住房保障（类）支出 0 万元。与上年相比减少 0.68 万元，。主要原因是2014年本局职工退休领取的购房补贴，2015年无此类支出。

4．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。

5．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计 720.52 万元，其中：财政拨款收入 720.52万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计 720.52 万元，其中：基本支出 371.35 万元，占 51.6 %；项目支出 320.18 万元，占 44.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2015年度财政拨款收、支总决算 720.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.01万元，增长8.9%。主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2015年财政拨款支出 720.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 59.01 万元，增长 8.9 %。主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。

老干部局2015年度财政拨款支出年初预算为 673.51 万元，支出决算为 720.52 万元，完成年初预算的 106.98 %。决算数大于年初预算的主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，年中，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、根据市人力资源和社会保障局、财政局文件，局机关事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。其中：追加慰问金29万元，调整增加18.1万元。

（一）一般公共服务（类）

1.老干部事务（款）行政运行（项）。年初预算为 673.51 万元，支出决算为 691.53 万元，完成年初预算的 102.68 %。决算数大于预算数的主要原因是根据市人力资源和社会保障局、财政局文件，局机关事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。

（二）社会保障和就业（类）

1.抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，8月份，向财政局申请追加资金29万元，为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2015年度财政拨款基本支出 371.34 万元，其中：

（一）人员经费 344.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出 720.52万元，与上年相比增加 59.01 万元，增长 8.9 %。主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.51 万元，支出决算为 720.52 万元，完成年初预算的 106.98 %。决算数大于年初预算的主要原因是：一、2015年为抗战胜利70周年，按照中央要求，年中，向财政局申请追加资金为58名抗战离休干部各发放5000元慰问金。二、根据市人力资源和社会保障局、财政局文件，局机关事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等调整，增加提租补贴、交通费补贴两个项目。其中：追加慰问金29万元，调整增加18.1万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.34 万元，其中：

（二）公用经费 27.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8.33 万元，占“三公”经费的 82.89 %；公务接待费支出 1.72 万元，占“三公”经费的 17.11 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 8.33 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 8.33 万元，完成预算的 122.5 %，决算数大于预算数的主要原因市四套班子及组织部门借用车。公务用车运行维护费主要用于燃料费、过路过桥费、保险费及保养修理费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费1.72万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。

（2）国内公务接待支出 1.72 万元，完成预算的 74.78 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市委“八项规定”，大力压减“三公”经费支出。国内公务接待主要为接待中组部老干部局、省及无锡市委老干部局调研视察，兄弟县市委老干部局走访慰问及调研活动等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 24 批次， 180 人次。主要为接待中组部老干部局、省及无锡市委老干部局调研视察，兄弟县市委老干部局走访慰问及调研活动。

老干部局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.12万元，完成预算的 90.86 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市委“八项规定”，减少文山会海。2015年度全年召开会议 1 个，参加会议 40 人次。主要是为老干部桥牌协会缴纳会费。

老干部局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.52万元，完成预算的 88.75 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市委“八项规定”，制定切实有效的培训方案，坚决杜绝无必要的培训。2015年度全年组织培训 5 个，组织培训 860 人次。主要为培训老干部党支部书记和全局党员干部学习中央及宜兴党代会、人代会精神，了解国际国内形势，提高转型发展时期的业务能力以及老干部支部书记智能手机学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

老干部局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 27.02 万元，比上年增加8.32 万元，增长 44.5 %。主要原因：一是老干部事业迅速发展，人员管理增加；二是2015年为抗战胜利70周年，各类庆祝活动显著增多；三是老干部大学和老干部活动中心整体改造，基础设施建设费用增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部保障用车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2015年部门决算情况